Как рассчитать сумму авансового платежа по налогу на прибыль?

Добрый день! Не могу разобраться с платежами за год по прибыли, картина следующая:

1кв.:                      Начисленно 948 (аванс.платежи)= Уплочено 948
Полугодие:         Начисленно 92                                = К уменьшению 856
9 Месяцев:          Начисленно 42                                =Уплоченно 42( по факту) (но поданна уточненка где сумма к уменьшению 50)
Год:                       Начисленно 26                                =?К уменьшению 42?
                                                                                        =?К уменьшению 16?
                                                                                        =?Или всетаки к доплате 16?

То что выделенно синим мои варианты, незнаю какой верный и где я не правильно считаю. Т.к.- мы заплатили за 9 месяцев, а нужно было поставить сумму к уменьшению, теперь голова кругом от чего отнять 26 (начисленно за год) или...

Если кто-то сможет объяснить "на пальцах" буду презнательна, от теоритических материалов голова кругом